国家税务总局甘肃省税务局电子网络发票系统 v1.0.074官方版

中华人民共和国国家税务总局省税务局电子网络发票系统是水友集团专门为甘肃企业和个人在线申报、汇算清缴、发票征收和电子缴税而制作的电子发票软件。用户不需要通过软件去税务局就可以完成所有的发票操作，非常方便。

功能介绍

1.门户主页：

网上申报：点击“网上申报”，为增值税一般纳税人进行网上申报；

汇算清缴：点击“汇算清缴”，在线申报企业所得税年度报告；

网上大厅：点击“网上大厅”快速打开甘肃国税服务大厅页面；

视频教程：点击“视频教程”图标，打开当前软件的视频教程查看网页；

如有问题，点击“如有问题，点击”可查询常见问题的解决方法和在线咨询；

设置中心：点击“设置中心”，完成密码修改、备份恢复等系统管理功能。(提示：设置中心为齿轮的图标。)

2.下载期初数据。

点击“网上申报”初始化页面，系统会自动从服务器下载当前纳税期的期初数据。如果下载不成功或者需要下载最新的基本信息和验证信息，可以点击“下载基本信息”和“下载验证信息”进行更新。

(注意：您需要先下载已批准的信息，然后才能申报。首先点击下载基本信息，然后下载审核通过的信息。)

3.发票收款。

1)概述：包括输入集合和输出集合两个二级菜单。当月通过认证或审核的进项发票录入进项收款，本月开具申报的输出发票录入输出收款。发票录入后，可以自动生成附表1(本期销售明细)和附表2(本期进项税明细)，只需检查数据是否正确即可。进项征收的进项发票包括：增值税专用发票、货物运输增值税专用发票、税控机动车发票、农产品收购(销售)发票、代扣代缴的一般缴款书；分项目收取的输出发票包括：增值税专用发票、货物运输增值税专用发票、税控机动车发票、普通发票、未开具发票、税务检查调整。

2)操作说明：(注：以进项征收/增值税专用发票为例，其他发票的录入类似，以此类推。)

第一步：点击【发票领用】按钮，弹出二级菜单项【输入领用/输出领用】，如下图：

第二步：点击“输入采集”图标，进入输入采集统计页面，如下图：

该页面可以统计当月采集的各种进项凭证的总份数、总金额、可抵扣份数、可抵扣税额。点击“数字链接”或“采集链接”，进入符合数字条件的对应发票类型采集页面。

第三步：点击“收款”或“数字链接”，打开对应输入凭证的收款页面，如下图所示：

该页面可以批量查询、录入、修改、删除、修改、导入此类发票。分别描述了以下操作：

3)查询：点击【查询】，如下图。可以输入发票编码、发票号、卖方名称、卖方税号，点击【确定】，查询符合条件的发票信息。

4)回车：点击回车，如下图所示。输入发票的汇总信息，如份数、金额和税额。根据发票属性，选择即时退扣属性。图中黄色背景的部分是必需的，如份数。灰色背景为只读项目，不能修改，如发票代码。

5)修改：选择要修改的发票，点击【修改】，如图6.9所示。对于手工录入的发票，可以修改所有录入的信息；对于导入的发票，只能修改发票的属性(“允许抵扣”、“免税”等)。).

6)批量修改：勾选需要修改的多张发票，或者按Ctrl A选择所有发票，在右键菜单中点击【批量修改】，系统将弹出批量修改窗口，如下图所示。选择要修改的发票属性，例如“按需退货”，然后命令行界面

7)导入：如果使用的是网上认证系统，如果获得的抵扣发票通过了网上认证，你的本地电脑会存储认证后的“防伪税控抵扣发票”(录入)信息，你可以将这些数据导入到软件本地，减少工作量。单击导入，如下所示。指定要导入的文件，然后单击“打开”。系统会自动导入文件中的发票信息。

4.填写并编辑申报表。

点击菜单项“填写和编辑申报表”，如下图所示。根据当前纳税期，纳税人需要填写报表，并填写状态。(注：下图仅为举例，纳税人在当期纳税时需要填写的申报表以核定信息出具。)

施用方式

1)报表范围：根据当期下载的已审核信息，判断当期需要申报的申报表，所有需要填写的报表都会显示在此列表中。

2)报表状态：根据报表是否已填写或申报显示状态。状态包括：暂时不可用、未填写、未申报、申报成功等。未填写表示申报类别的报告均未填写。如果填写了一个，则状态将为未申报。

3)操作：根据不同的报表状态，操作栏显示不同的操作。例如，如果未填充，操作列将显示“填充”，如果未声明，操作列将显示“编辑”和“删除”。

4)填写顺序：填写报表有顺序。对于报表状态为“暂不能填”的，点击“暂不能填”，弹出框提示需要先填的申报表，如下图所示：

5)验证：两个附表与主表之间是否存在对应关系。如果保存Schedule 2和主表，然后修改Schedule 1中的数据，假设修改后的数据与主表相关，那么保存Schedule 1后，如下图所示，校验栏显示红色图标，表示这两个报表中的数据不一致，存在需要修改的错误。将鼠标移动到红色图标，显示详细验证失败的地方，并根据提示修改报告中不一致的内容。

6)保存：保存报表时，会在表中的表之间进行数据校验。如果有不符合规则的数据项，会弹出一个对话框，根据提示可以对报表数据进行校验，如下图所示：

发送申报表：

填写并核对申报表后，点击“发送申报表”，在申报表类别中选择要发送的申报表，点击“发送申报表”。(提示：点击【报表状态】/【未填】按钮，显示未填完的所需报表。)

申报结果查询：

申请表发送成功后，需要点击“申请结果查询”按钮，获取申请反馈信息。反馈申请状态为“申请成功”时，才能证明报告成功。但是，如果有税，需要在“网上纳税”中代扣代缴。

网上缴税：

申请成功后，如有纳税，点击网上纳税-查询-电子纳税如有“三方协议”，且抵扣成功，则申请真正完成；未签订《三方协议》的，在税务局大厅完成抵扣。

1)未缴查询：选择征收项目、税种、纳税期限的查询条件后，点击查询按钮，查询符合查询条件的未缴税款信息；

2)电子缴税：勾选需要抵扣的申请信息，点击电子缴税；

3)扣款成功查询：可以切换到页面顶部的“支付成功信息查询”页面，查询支付成功记录，最后确认扣款是否成功。(提示：网上缴税与甘肃国税网上办税服务厅相同)

媒体传输：

如果没有网络环境，可以使用媒体传输功能从服务器获取验证信息，使用验证信息导入功能导入验证。完成申报表后，使用申报表的导出功能导出申报表的数据文件

包括输入发票明细查询、输出发票明细查询和历史申报表查询，其中历史申报表查询功能与申报表打印相同。输入输出发票明细查询，可以查询所有历史采集的发票明细，支持打印导出。